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省民建2019年预算公开
作者:    发布于:2019-02-28 17:06:47    文字:【】【】【

一、部门职责

民建甘肃省委员会主要职责:参政议政,对民建中央、中共甘肃省委、甘肃省政府督办的各项提案,组织专家、学者进行调研并提交调研报告;社会服务,联系各地民建组织开展各项社会服务工作;组织、发展民建会员及会员培训工作;宣传民建工作及政策。

二、机构设置

民建甘肃省委员会机关内设办公室、组宣部、社会调研服务部共三个部门。

2019年我单位行政编制为20人,实有16人,其中:行政统发人员16人:副厅1人,正处3人,副处4人,正科4人,副科2,技师2人。

退休人员18人,其中:副厅2人,正处8人,副处2人,正科2人,技师2人,高级工1人,中级工1人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算收入374.38万元,比2018年预算减少33.31万元,减少8%,减少的主要原因是2019年在职人员退休1人,调出1人,人员经费减少。

(二)支出预算

2019年支出预算374.38万元,较2018407.69万元,减少33.31万元,减少8%。减少的主要原因是2019年在职人员1人退休, 1人调出,人员经费减少。

1.一般公共服务支出313.41万元,2018年预算支出340.89万元,较2018年减少27.48万元,减少8%。主要原因是2019年在职人员1人退休, 1人调出,人员经费减少。

2.社会保障和就业支出28.58万元,2018年预算支出31.23万元,较2018年减少2.65万元,减少8%。主要原因是2019年在职人员1人退休, 1人调出,人员经费减少。

3.卫生健康支出18.17万元,2018年预算支出19.62万元,较2018年减少1.45万元,减少7%。主要原因是2019年在职人员1人退休, 1人调出,人员经费减少。

4.住房保障支出14.22万元,2018年预算支出15.95万元,较2018年减少1.73万元,减少11%。主要原因是2019年在职人员1人退休, 1人调出,人员经费减少。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出374.38万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出284.38万元,比2018年减少33.31万元,减少10%,主要原因是2019年在职人员1人退休, 1人调出,人员经费减少。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算90万元,与2018年持平。

保障运转经费4个,主要是对个人和家庭的补助;工资福利支出;商品服务支出;业务费、培训费、调研费、主委特别经费。

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0万元,较2018年增加0万元,增长0%

(二)公务接待费4.35万元,2018年预算支出4.5万元,较2018年减少0.15万元,下降3%。主要原因是我单位严格践行八项规定要求,减少公务接待支出。预计共接待省内外会员20批次,200人次。

(三)公务用车购置费0万元,较2018年增加0万元,增长0%

(四)公务用车运行维护费12万元,2018年预算支出12万元,与2018年持平。

(五)培训费57.6万元,2018年预算支出57.72万元,较2018年减少0.12万元。全年拟举办4个培训班:1.新会员培训班,人数45人,培训天数6天,预计费用10.26万元;2.思想宣传骨干会员培训班(省外),人数45人,培训天数6天,预计费用14.85万元;3.参政议政骨干培训班(省外),人数45人,培训天数7天,预计费用17.32万元;4.全省民建组织专职工作人员培训班(省外),人数40人,培训天数6天,预计费用13.2万元。预计全年培训费55.63万元。

(六)会议费13万元,2018年预算支出13万元,与2018年持平。预计2019年会议计划为:1.庆祝建国70周年大会,人数150人,会期1天,共需经费5.7万元;2.纪念多党合作制度确立70周年大会,人数100人,会期1天,共需经费3.8万元;3.庆祝民建甘肃省委成立40周年大会,人数150人,会期1天,共需经费5.7万元;4.民建甘肃省委九届三次全委会议,人数70人,会期2天,共需经费5.32万元;5.民建甘肃省委组织建设工作会,人数40人,会期1天,共需经费1.52万元;6.民建甘肃省委思想宣传工作会,人数40人,会期1天,共需经费1.52万元;7.民建甘肃省委参政议政工作会,人数40人,会期1天,共需经费1.52万元;8.民建甘肃省委社会服务工作会,人数40人,会期1天,共需经费1.52万元;9.全省民建机关工作人员经验交流会,人数40人,会期1天,共需经费1.52万元。预算会议费总额为28.12万元。会议费超出预算三公经费部分将从公用经费中申请支出。

(七)一般公共预算机关运行费80.73万元,2018年预算支出91.64万元,较2018年减少10.91万元,减少12%。主要原因是在职人员1人退休,1人调出,公用经费减少。

六、其他重要事项说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出。

(二)非税收入情况

    2019年我单位无非税收入。

(三)政府采购情况

2019年预算安排政府采购支出13.88万元。

(四)国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为154.219万元,共有公务用车3辆,价值73.607万元。无单价20万元以上的设备。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中施行部门绩效管理的项目1个,业务费、培训费、调研费、主委特别经费,涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款90万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围,确定中期绩效评价试点项目0个。

七、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金(重大水利工程建设资金):反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入,依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

15.转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

16.转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。  

17.转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映上下级政府的农林水专项转移支付            

 

                                                                    民建甘肃省委员会

                              2019226                    

   

                                                                    

                                                          

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