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2019年度中国民主建国会甘肃省委员会部门决算
作者:    发布于:2020-08-21 16:46:36    文字:【】【】【

一 、部门概括

(一)职能职责

参政议政,对民建中央、中共甘肃省委、甘肃省政府督办的各项提案,组织专家、学者进行调研并提交调研报告;社会服务,联系各地民建组织开展各项社会服务工作;组织、发展民建会员及会员培训工作;宣传民建工作及政策。

(二)机构设置

民建甘肃省委员会机关内设办公室、组宣部、社会调研服务部共三个部门。

2019年我单位行政编制为20人,实有16人,其中:行政统发人员16人:副厅1人,正处3人,二级调研员1人,副处2人,三级调研员1人,四级调研员1人。一级主任科员2人,二级主任科员1人,四级主任科员2人,技师2人。

退休人员17人,其中:副厅1人,正处8人,副处2人,正科2人,技师2人,高级工1人,中级工1人。

二.2019年度部门决算报表

   注:中国民主建国会甘肃省委员会无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

.2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计428.17万元,支出总计428.17万元。收支较上年决算数增加5.33万元,增长1.26%。主要原因是本年新购轿车一辆,追加购车经费17.98万元,追加民主党派中央补助经费20万元;较上年一名副地级退休,一名副地级调出,工资、医保、养老保险、住房公积金财政拨款减少32.65万元。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计424.96万元,较上年决算数增加14.86万元,增长3.62%,主要原因是本年新购轿车一辆,追加购车经费17.98万元,追加民主党派中央补助经费20万元;较上年一名副地级退休,一名副地级调出,工资、医保、养老保险、住房公积金财政拨款减少32.65万元。其中,一般公共预算财政拨款收入424.96万元,占100.00%。年初结转和结余3.20万元。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计424.75万元,较上年决算数增加5.11万元,增长1.22%,主要原因是本年新购轿车一辆,追加购车经费17.98万元,追加民主党派中央补助经费20万元,用于调研、培训、差旅费用;较上年一名副地级退休,一名副地级调出,工资、医保、养老保险、住房公积金财政拨款减少32.65万元。其中:基本支出424.75万元,占100.00%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计428.17万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5.33万元,增长1.26%。主要原因是本年新购轿车一辆,追加购车经费17.98万元,追加民主党派中央补助经费20万元,用于调研、培训、差旅费用;较2018年一名副地级退休,一名副地级调出,工资、医保、养老保险、住房公积金财政拨款减少32.65万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出424.75万元,较上年决算数增加5.11万元,增长1.22%。主要原因是本年新购轿车一辆,追加购车经费17.98万元,追加民主党派中央补助经费20万元,用于调研、培训、差旅费用;较2018年一名副地级退休,一名副地级调出,工资、医保、养老保险、住房公积金财政拨款减少32.65万元。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出363.78万元,占85.65%,较年初预算数增加50.37万元,增长16.07%,主要原因是本年新购轿车一辆,追加购车经费17.98万元,追加民主党派中央补助经费20万元;拨入科学发展业绩考核奖12.39万元。

2.社会保障与就业支出28.58万元,占6.73%,较年初预算数增加0万元。

3.卫生健康支出18.17万元,占4.28%,较年初预算数增加0万元。

4.住房保障支出14.22万元,占3.35%,较年初预算数增加0万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出424.75万元。其中:人员经费239.30万元,较上年决算数增加2.96万元,增长1.25%,主要原因是在职人员晋级晋档工资增加。人员经费用途主要包括基本工资78.26万元,津贴补贴45.13万元,奖金6.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费20.67万元,职工基本医疗保险缴费12.96万元,公务员医疗补助缴费9.54万元,住房公积金14.22万元,救济费3.48万元。公用经费185.45万元,较上年决算数增加2.15万元,增长1.17%,主要原因是新购公务用车1辆,公车购置费用增加17.98万元,商品和服务支出较上年压减10%。公用经费用途主要包括办公费8.19万元,印刷费10.39万元,邮电费9.32万元,差旅费24.19万元,维修(护)费5.04万元,会议费17.83万元,培训费28.09万元,公务接待费0.04万元,公务用车运行维护费8.95万元,其他交通费用20.34万元,办公设备购置5.72万元,公务用车购置17.98万元

(七)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     (八)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门三公经费支出共计26.97万元,较年初预算数增加10.62万元,增长64.95%,主要原因是报废一辆轿车,新购一辆轿车,追加购车经费17.98万元。较上年支出数增加18.88万元,增长233.37%,主要原因是报废一辆轿车,新购一辆轿车,公务用车购置费用增加17.98万元,为新车办理相关保险等手续,经费支出0.9万元。

2.“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国境费用0万元。

公务用车购置费17.98万元,主要用于购置一辆公务用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元,主要原因是新购一辆公务用车,追加公车购置费用17.98万元。较上年支出数增加17.98万元,主要原因是新购一辆公务用车。

公务车运行维护费8.95万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆维修保养费等,费用支出较年初预算数减少3.05万元,下降25.42%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约。较上年支出数增加0.96万元,增长12.02%,主要原因是新购一辆公务用车,相关保险等费用支出增加。

公务接待费0.04万元,主要用于接待民建中央、各省民建组织来甘肃调研发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少4.31万元,下降99.08%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出。较上年支出数减少0.06万元,下降60.00%,主要原因是厉行节约。

3.“三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待1批次5人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出185.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.19万元,印刷费10.39万元,邮电费9.32万元,差旅费24.19万元,维修(护)费5.04万元,会议费17.83万元,培训费28.09万元,公务接待费0.04万元,公务用车运行维护费8.95万元,其他交通费用20.34万元,办公设备购置5.72万元,公务用车购置17.98万元。机关运行经费较上年决算数增加2.15万元,增长1.17%,主要原因新购公务用车1辆,公车购置经费增加17.98万元,商品和服务支出本年压减10%

其中:本年度会议费支出17.83万元,较年初预算数增加4.83万元,增长37.15%,主要原因是本年召开了2019’中国(甘肃)非公有制经济论坛,庆祝建国70周年,民建成立40周年大会。本年度培训费支出28.09万元,较年初预算数减少29.51万元,下降51.23%,主要原因是因召开2019’中国(甘肃)非公有制经济论坛,培训班只举办了2期。

2.政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计5.72万元,其中政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购会议室配置视频会议系统15.48万元,文件柜0.24万元。

3.国有资产占有情况

截止20191231日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十)预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

1.部门绩效自评情况

1)部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金90万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,自评结果为

2)部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

本部门无转移支付项目。

3)部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出424.96万元,自评结果为“优

(2)部门评价情况

1.重点项目评价情况(见附件1)

共组织对1个项目开展了绩效评价,涉及资金90万元,项目评价结果为“优”。

2.预算单位整体支出评价情况(见附件2)

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出424.96万元,评价结果为“优”。

四、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件:

1.中国民主建国会甘肃省委员会2019年重点项目绩效评价报告http://gsmj.org.cn/down/html/?26.html

2.中国民主建国会甘肃省委员会部门整体支出自评报告http://gsmj.org.cn/down/html/?27.html

 

         民建甘肃省委员会

         2020821

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