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2020年度中国民主建国会甘肃省委员会部门决算
作者:    发布于:2021-08-25 11:11:49    文字:【】【】【

第一部分   部门概括

 

一、职能职责

1.组织、团结会员和所联系的群众,积极参政议政,参与我省方针、政策、法律、法规的制定。

2.进行政治协商和民主监督,完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,巩固和扩大爱国统一战线,促进一国两制方针的实施,促进祖国统一。

3.发挥会员从事经济工作的特长,深入调查研究,积极为国家和我省经济社会发展,特别是经济建设献计献策。

4.继承发扬民建优良传统,切实加强思想建设和组织建设;代表和维护会员及所联系群众的合法权益。

二、机构设置

民建甘肃省委员会机关内设办公室、组织宣传部、调研服务部共三个部门。

2020年我单位行政编制为20人,实有17人,其中:行政统发人员17人:其中副主任委员(副地级)1名,处级领导5名,非领导处级职数4名,科级职数5人,工勤人员2名,共计17名在职职工。

退休人员19人,其中:副厅2人,正处9人,副处2人,正科2人,技师2人,高级工1人,中级工1人。

 

第二部分   2020年度部门决算表

 

见附件中国民主建国会甘肃省委员会2020年部门决算表

 

第三部分   2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计409.32万元,支出总计409.32万元。收、支较上年决算数减少18.85万元,下降4.40%。主要原因是2019年新购轿车一辆,追加购车经费17.98万元,本年无公车购置,一般公共预算财政拨款相应减少;一名正处级人员退休,工资、医保、养老保险、住房公积金财政拨款相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计405.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入405.91万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计406.32万元,其中:基本支出406.32万元,占100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计409.32万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少18.85万元,下降4.40%。主要原因是2019年新购轿车一辆,追加购车经费17.98万元,本年无公车购置预算,一般公共预算财政拨款相应减少;一名正处级人员退休,工资、医保、养老保险、住房公积金财政拨款相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出406.32万元,较上年决算数减少18.43万元,下降4.34%。主要原因2019年新购轿车一辆,购车经费17.98万元,本年无公车购置,一般公共预算财政拨款支出减少;一名正处级人员退休,工资、医保、养老保险、住房公积金财政拨款支出相应减少。

主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为335.42万元,支出决算为346.24万元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因是2020年初新招录公务员2名,新调入人员1名,未纳入2020年工资预算。

2.社会保障与就业支出年初预算数为24.99万元,支出决算为24.99万元,完成年初预算的100.00%

3.卫生健康支出年初预算数为20.23万元,支出决算为20.23万元,完成年初预算的100.00%

4.住房保障支出年初预算数为14.86万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出406.32万元。其中:人员经费298.83万元,较上年决算数增加59.53万元,增长24.88%,主要原因是2020年初新增加在职人员3名,工资、养老保险、医保、住房公积金、奖励金等相应增加;在职人员职务晋升、晋级晋档工资增加;职工采暖补贴本年由商品和服务支出中取暖费科目转入工资福利支出中津贴补贴科目。人员经费用途主要包括基本工资96.12万元,津贴补贴67.48万元,社会保障缴费45.50万元,住房公积金17.37万元,伙食补助费12.15万元,奖励金55.05万元,生活补助5.15万元。公用经费107.50万元,较上年决算数减少77.95万元,下降42.03%,主要原因是本年无公务用车购置,公车购置费用减少17.98万元;职工采暖补贴本年由商品和服务支出中取暖费科目转入工资福利支出中津贴补贴科目,取暖费减少14.47万元;因受新冠疫情影响,培训费、会议费、差旅费减少40.86万元。公用经费用途主要包括办公费6.19万元,印刷费3.79万元,邮电费8.09万元,取暖费5.35万元,差旅费9.30万元,维修(护)费5.33万元,会议费12.72万元,培训费7.23万元,公务接待费0.09万元,劳务费7.76万元,工会经费5.02万元,公务用车运行维护费4.38万元,其他交通费用22.69万元,办公设备购置7.63万元。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度三公经费支出年初预算数为14.85万元,支出决算为4.47万元,完成年初预算的30.10%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,外出调研活动减少,公务用车运行费用相应减少;认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约。

(二)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为10.76万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的40.71%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,外出调研活动减少,公务用车运行费用相应减少。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

公务用车运行维护费年初预算数为10.76万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的40.71%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约;因受新冠疫情影响,外出调研活动减少,公务用车运行费用相应减少。

3.公务接待费年初预算数为4.09万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的2.20%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费主要用于接待民建中央、各省民建组织来甘肃调研发生的接待支出,因受新冠疫情影响,调研活动减少,接待费用相应减少。

(三)“三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量3辆;国内公务接待1批次7人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出107.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.19万元,印刷费3.79万元,邮电费8.09万元,取暖费5.35万元,差旅费9.30万元,维修(护)费5.33万元,会议费12.72万元,培训费7.23万元,公务接待费0.09万元,劳务费7.76万元,工会经费5.02万元,公务用车运行维护费4.38万元,其他交通费用22.69万元,办公设备购置7.63万元。

机关运行经费较上年决算数减少77.96万元,下降42.04%,主要原因本年无公务用车购置,公车购置费用减少17.98万元;职工采暖补贴本年由商品和服务支出中取暖费科目转入工资福利支出中津贴补贴科目,取暖费减少14.47万元;因受新冠疫情影响,培训费、会议费、差旅费减少40.86万元。

其中:本年度会议费支出12.72万元,较上年决算数减少5.11万元,下降28.66%,主要原因是2019年召开了2019’中国(甘肃)非公有制经济论坛,庆祝建国70周年,民建成立40周年大会,本年未举办大型会议。本年度培训费支出7.23万元,较上年决算数减少20.86万元,下降74.26%,主要原因是受新冠疫情影响,培训班只举办了2期。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计10.05万元,其中:政府采购货物支出10.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额9.49万元,占政府采购支出总额的94.46%

十、国有资产占有情况说明

截止20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)及以上领导用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金90万元,从评价情况来看,自评工作评级为优秀。

    (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况94.43%,自评工作评级为优秀。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是举办骨干会员培训班两期,80名会员接受培训。二是向省政协十二届三次会议提交集体提案13件,大会发言3篇,形成8份调研报告;向省政协报送社情民意信息16篇,向会中央上报社情民意信息11篇。三是省委会主要领导带领调研组,赴积石山县就脱贫摘帽后存在的问题、边缘户脱贫情况、疫情对贫困地区的影响等问题进行督查调研。建立了东西部扶贫协作工作机制,经省委会协调,民建天津市委南开区委经济二支部会员为麦积区渭南镇吴村小学捐赠价值4.5万余元的文化生活学习用品。四是举办“思源 教育移民班”2个,帮助100名贫困家庭学生完成初中学业。在积石山县等地举办初高中骨干教师提升教育教学培训班,培训教师400多人。五是全力参与抗疫斗争,积极助力复工复产。42名医护工作者坚守岗位,43名会员坚守防疫一线。据不完全统计,全省各级会组织和广大会员为抗击新冠疫情累计捐款388万元,捐献医用物资及其他物资价值318万元,合计706万元,为商户减免租金约4810万元。发现的问题,一是成本指标目标值设置不准确,二是效益指标设置太宽泛。下一步改进措施,一是根据项目的具体支出数据,结合数量指标梳理出对应的成本指标;二是根据项目的实施目的,结合数量指标,梳理项目的效益指标。

见附件:2020年中国民主建国会甘肃省委员会部门预算项目支出绩效自评表

(三)重点绩效评价结果

本部门没有经济社会发展类项目,未开展重点项目绩效评价。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

第四部分   名词解释

 

一、财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十一、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

                     民建甘肃省委员会

                      2021819

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